锐志达企业管理咨询

AEO验厂实地走场审核

1.门卫室

（1）检查进出人员、进出集装箱车和司机登记记录，要求人员与集装箱司机的登记应该分开。

（2）人员登记：来访者姓名、证件号码、来访事由、来访时间、离开时间等。

（3）集装箱车登记：车牌号码、集装箱号码、进、出时间、开车司机、司机证件号码、登记人等

（4）邮包处理：询问门卫对于邮件的处理程序，应当有邮件登记记录，有专门的地方存放邮包，邮包不要直接带去生产和办公区域。最好是在门卫室打开邮包无危险后带回宿舍。

（5）进入控制设备：检查设备的运行情况。

2.摄像监控室

设备运行是否正常，监控人员是否在岗，是否能将重点区域监控，是否能回放监控记录，特别是集装箱装货的监控记录（检查是否能够全面监控到装货车辆车牌号、集装箱柜号、装货人员动态等有关信息），应当保留3个月的记录，或者保留时间超过最长的运输时间。

3.计算机房

检查机房是否有较为严格的出入制度，是否安装监控或报警设备，机房是否专人负责管理，能独立封闭，设备存放安全，有容灾措施。

4.围墙

检查围墙是否完整，是否能阻止可疑人员进入。最佳做法：围墙四周有红外线装置，能监控到整个围墙，是否设有巡逻点，所设的巡逻点是否有巡逻检查记录。

5.厂区

（1）包装区、成品仓、装卸区、厂区各门口、集装箱车停放区：是否有监控，仓库大门是否装有人员进出识别装置，人员进出是否有相关登记记录。

（2）成品仓是否独立，并设有隔离物、或者独立区域，进出成品仓是否有登记制度。

原料仓库：国内、进口料件分开存放，危险物品专门管理。

（3）装卸区域：是否明显划分装卸区域，检查装卸货时是否有相关隔离措施阻止无关人员进入。

（4）厂区各门口：注意生产区与生活区之间是否有控制人员进出的相关措施、设备。

（5）生产区域张贴有报警电话号码。

（6）停车区域有指示牌，集装箱车有固定停放区域。